过程审核P2-P7评分方法和风险判定-质科企业管理咨询

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质科隶属于中国质量协会上海质量科学研究院的下属单位，并与美国华尔大学（华尔国际管理培训认证有限公司）合作代理亚洲地区培训业务的开展；先后成立了：网络、知识产权、信息、广告、影视等一体化的服务公司；2009在香港以质科名义发起成立了：问道国际管理顾问集团；本着以“善问道者得天下”口号规范中国的咨询管理业，
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德国VDA6.3

	过程审核P2-P7评分方法和风险判定点击次数：发布时间：2018-09-09 16:12:48 我要订购

描述

过程审核P2-P7评分方法和风险判定
针对每个提问，应根据有效满足相关的要求以及存在风险的情况，开展具体的评价。每个提问的评分可以是0 分，4 分，6 分，8 分或10 分，在这里，证实了的、对要求的落实情况被作为打分依据。

Points 分值	Assessment of compliance with the requirements 符合要求的评价
10	Full compliance with requirements 完全符合要求
8	Requirements mainly++ fulfilled; minor deviations 要求基本上++得到落实；只有轻微的不符合情况
6	Requirements partially fulfilled; significant deviations 要求部分得到落实；存在明显不符合情况
4	Requirements inadequately fulfilled; major deviations 要求落实不够；存在严重不符合情况
0	Requirements not fulfilled 要求没有得到落实

++所谓“基本上”，是指超过大约四分之三的所有相关要求在实际应用中都被证实得到了有效的落实，并且不存在任何特定的风险。

评分	产品风险	过程风险	与质量体系相关性
10	产品没有任何缺陷，满足技术要求	满足涵盖产品和过程的技术要求/技术规范	记录显示在生产实践中落实了质量管理体系达到了目标要求
8	产品有投诉：不影响功能、使用或进一步的加工作业，需要加以改进	◆生产过程存在轻微问题过程存在薄弱环节，但被及时发现和排出	◆个别方面的要求/结果的记录存在漏洞 ◆要求对个别测试/检验要求或生产参数落实整改 ◆在个别情况下，为满足目标要求
6	◆产品有投诉：不影响功能，但缺陷会导致使用时和/或进一步加工作业时发生问题 ◆（重要特性）的过程能力未达到要求 ◆缺陷需要在后续的过程中进行返工缺陷通过监控得到发现，不合格项必须被可靠地剔除，需要离线返工	◆产品的生产过程不可靠但重要特性仍然满足技术规范的要求 ◆重要特性未得到系统地监控 ◆需要采取挑选措施 ◆需要返工 ◆零件存在受损坏的风险 ◆整个材料流转过程存在问题 ◆用于发现缺陷的检验和测量设备不适用员工对缺陷了解不充分	◆未自始至终按要求落实质量管理体系 ◆未正确地开展过程控制 ◆措施的有效性未得到检查 ◆未向管理层提供足够的数据信息达到了公司目标，但与内部目标存在严重偏差
4	◆产品有投诉：缺陷影响功能，导致使用受到限制并且在进一步加工时存在重大的负面影响 ◆（特殊特性）约定的过程能力未达到 ◆缺陷严重地增加过程难度 ◆不能确保缺陷在后续过程中得到发现、挑选或返工高报废率/或需要开展大量的离线返工	◆产品的生产过程不可靠重要特性部分超出公差要求 ◆特殊特性未得到系统地监控 ◆需要采取挑选措施 ◆需要返工 ◆零件存在受损坏的风险 ◆零部件混料/错误装配导致过程问题 ◆用于发现特性偏差的检验和测量设备不适用员工对缺陷了解不充分	◆没有定义生产参数/检验要求 ◆未导入改进计划 ◆未证实改进计划的有效性 ◆与公司或内部目标存在严重的偏差未充分满足关键特性要求
0	◆产品有投诉：功能得不到满足，产品使用受到显著地限制，顾客对其不能进行进一步的加工 ◆缺陷在后续过程中不能得到发现、挑选或返工 ◆会出现拒收或者现场退货产品在使用时可能对用户构成危险	◆机器、设施和/或工装不适用、不完整或完全不到位 ◆不能可靠地达到与顾客有关的特性的要求 ◆没有检查、检验和测量设施用于监控与顾客有关的特性 ◆零部件的搬运过程会损害与顾客有关的特性内部零部件混料或发货时混料限制顾客的进一步加工	◆没有为人员提供必要的资质培训未充分满足要求导致在顾客那里出现功能故障

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评分	产品风险	过程风险	与质量体系相关性
10	产品没有任何缺陷，满足技术要求	满足涵盖产品和过程的技术要求/技术规范	记录显示在生产实践中落实了质量管理体系达到了目标要求
8	产品有投诉：不影响功能、使用或进一步的加工作业，需要加以改进	◆生产过程存在轻微问题过程存在薄弱环节，但被及时发现和排出	◆个别方面的要求/结果的记录存在漏洞 ◆要求对个别测试/检验要求或生产参数落实整改 ◆在个别情况下，为满足目标要求
6	◆产品有投诉：不影响功能，但缺陷会导致使用时和/或进一步加工作业时发生问题 ◆（重要特性）的过程能力未达到要求 ◆缺陷需要在后续的过程中进行返工缺陷通过监控得到发现，不合格项必须被可靠地剔除，需要离线返工	◆产品的生产过程不可靠但重要特性仍然满足技术规范的要求 ◆重要特性未得到系统地监控 ◆需要采取挑选措施 ◆需要返工 ◆零件存在受损坏的风险 ◆整个材料流转过程存在问题 ◆用于发现缺陷的检验和测量设备不适用员工对缺陷了解不充分	◆未自始至终按要求落实质量管理体系 ◆未正确地开展过程控制 ◆措施的有效性未得到检查 ◆未向管理层提供足够的数据信息达到了公司目标，但与内部目标存在严重偏差
4	◆产品有投诉：缺陷影响功能，导致使用受到限制并且在进一步加工时存在重大的负面影响 ◆（特殊特性）约定的过程能力未达到 ◆缺陷严重地增加过程难度 ◆不能确保缺陷在后续过程中得到发现、挑选或返工高报废率/或需要开展大量的离线返工	◆产品的生产过程不可靠重要特性部分超出公差要求 ◆特殊特性未得到系统地监控 ◆需要采取挑选措施 ◆需要返工 ◆零件存在受损坏的风险 ◆零部件混料/错误装配导致过程问题 ◆用于发现特性偏差的检验和测量设备不适用员工对缺陷了解不充分	◆没有定义生产参数/检验要求 ◆未导入改进计划 ◆未证实改进计划的有效性 ◆与公司或内部目标存在严重的偏差未充分满足关键特性要求
0	◆产品有投诉：功能得不到满足，产品使用受到显著地限制，顾客对其不能进行进一步的加工 ◆缺陷在后续过程中不能得到发现、挑选或返工 ◆会出现拒收或者现场退货产品在使用时可能对用户构成危险	◆机器、设施和/或工装不适用、不完整或完全不到位 ◆不能可靠地达到与顾客有关的特性的要求 ◆没有检查、检验和测量设施用于监控与顾客有关的特性 ◆零部件的搬运过程会损害与顾客有关的特性内部零部件混料或发货时混料限制顾客的进一步加工	◆没有为人员提供必要的资质培训未充分满足要求导致在顾客那里出现功能故障

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